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行次 |
项 目 |
持有收益 |
处置收益 |
纳税调整金额 |
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账载金额 |
税收金额 |
纳税调整金额 |
会计确认的处置收入 |
税收计算的处置收入 |
处置投资的账面价值 |
处置投资的计税基础 |
会计确认的处置所得或损失 |
税收计算的处置所得 |
纳税调整金额 |
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1 |
2 |
3（2-1） |
4 |
5 |
6 |
7 |
8（4-6） |
9（5-7） |
10（9-8） |
11（3+10） |
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1 |
一、交易性金融资产 |
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2 |
二、可供出售金融资产 |
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3 |
三、持有至到期投资 |
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4 |
四、衍生工具 |
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5 |
五、交易性金融负债 |
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6 |
六、长期股权投资 |
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7 |
七、短期投资 |
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8 |
八、长期债券投资 |
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9 |
九、其他 |
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10 |
合计(1+2+3+4+5+6+7+8+9) |
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