单位名称

主要职能

机构设置及人员配置

预算安排及支出情况

全年预算数

实际支出数

资金总额

x万元

基本支出

x万元

项目支出

x万元

其中：项目1

x万元

项目2

x万元

??

一级指标

二级指标

三级指

标

全年指标值

分值

评价要点及评分规则

实际完成值

得分

决策（6）

计划制定（2）

中长期规划健全性

健全

1

评价要点：C是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；＠中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%

（含）、60%-0%合理确定分值。

工作计划健全性

健全

1

评价要点：C是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员   等；＠年度工作计划是否具体、可操作；＠年度工作计划是否与部门职能相匹配；＠年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

目标设定（2）

绩效目标合理性

合理

1

评价要点：C是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门”三定”方案确定的职责；＠是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；＠是否与本年度部门预算资金相匹配

。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%

（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效指标明确性

明确

1

评价要点：C是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；＠部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡   量；＠是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占 1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）

、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

预算编制（2）

预算编制科学性

科学

1

评价要点：C预算编制是否经过科学论证；＠预算内容与项目内容是否匹配；＠预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；＠预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%- 60%（含）、60%-0%合理确定分值。

预算编制规范性

规范

1

评价要点：C预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；＠是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

预算执行（8）

预算调整率

0%

1

预算调整率＝（预算调整数/预算数）X100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：

1. 比率＝0%，得满分；

2.20%?比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。

支付进度符合率

100%

1

支付进度率＝（实际支付进度/计划支付进度）X 100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比   率）。评分规则：1.比率?100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。

预算执行率

100%

2

1. 基本支出预算执行率＝（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）X100%。

2. 项目支出预算执行率＝（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）X100%。

评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分＝

（基本支出预算执行率＋项目支出预算执行率） X50%X分值。

结转结余率

0%

1

结转结余率＝结转结余总额/调整预算数X100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，”三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：

1. 比率＝0%，得满分；

2.10%?比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。

公用经费控制率

?100%

1

公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%。

评分规则：     1.比率?100%，得满分；

2.比率＞100%，不得分。

”三公

经费”变动率

?0%

1

”三公经费”变动率＝［（本年度”三公经费”总额-上年度”三公经费”总额）/上年度”三公经费”总额］X100%。          ”三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

评分规则：

1. 比率?0%，得满分；

2. 比率＞0%，不得分。

资产管理（3）

资产管理制度健全性

健全

1

评价要点：C是否已制定或具有资产管理制度；

＠相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、 60%-0%合理确定分值。

资产管理规范性

规范

1

评价要点：C资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；＠是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；＠资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、 60%-0%合理确定分值。

固定资产利用率

100%

1

固定资产利用率＝（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100%。

评分规则：得分＝固定资产利用率X分值。

项目管理（3）

项目管理制度健全性

健全

1

评价要点：C是否已制定或具有相应的项目管理制度；＠项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）

、60%-0%合理确定分值。

项目管理制度执行规范性

规范

2

评价要点：C项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；＠项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标

、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80% （含）、80%-60% （含）、 60%-0%合理确定分值。

人员管理（3）

人员管理制度健全性

健全

1

评价要点：C有明确的组织架构和职责分工；＠人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需 要；＠是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）

、60%-0%合理确定分值。

人员管理制度执行有效性

有效

1

评价要点：C年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；＠考核结果切实运用

。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%

（含）、60%-0%合理确定分值。

在职人员控制率

100%

1

在职人员控制率＝（在职人员数/编制数）X100%

。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

评分规则：     1.比率?100%，得满分；

2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。

机构建设（3）

组织建设工作及时完成率

100%

1

组织建设工作完成率＝（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）X100%。

评分规则：得分＝业务学习与培训及时完成率X分值。

业务学习与培训及时完成率

100%

1

业务学习与培训及时完成率＝（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）X 100%。

评分规则：得分＝业务学习与培训及时完成率X分值。

纪检 监察工 作有效性

有效

1

评价要点：C纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；＠纪检监督结果切实运用。评分规 则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%- 0%合理确定分值。

一级指标

二级指标

重点工作

三级指标

全年指标值

分值

评价要点及评分规则

实际完成值

得分

履职

职能1

重点 工作1

指标1

重点 工作2

指标1

职能2

重点 工作1

指标1

重点 工作2

指标1

效益

经济效益

指标1

社会效益

指标1

生态效益

指标1

可持续影响

指标1

满意度

服务对象满意度

XX满意度

按照满意度调查问卷计算分值，满意度得分＝满意度X分值。

合计

100

绩效等级

绩效等级划分为?档： 0（含）-100分为?、80（含）- 0分为?、60（含）-80分为中、60分以л为?。

主要成效

通过绩效评价总结的成效

存在问题

按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写

整改举措

针对存在的问题，分别提出相关整改举措

一级指标

二级指标

三级指标

评价要点及评分规则

实际完成值

得分

指标名称

标准值

分值

指标解释说明

决策（6）

计划制定（2）

中长期规划健全性

健全

1

部门中长期规划制定是否明确、是否与部门职能相匹配。用以反映和评价部门中长期规划制定情况。

评价要点：C是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；＠中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）

、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

工作计划健全性

健全

1

部门年度工作计划制定是否明确、具体、可操作， 是否与部门职能和中长期规划相匹配。用以反映和评价部门年度工作计划制定情况。

评价要点：C是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；＠年度工作计划是否具体、可操作；＠年度工作计划是否与部门职能相匹配；＠年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%

（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

目标设定（2）

绩效目标合理性

合理

1

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合??实际。用以反映和评价部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点：C是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划

、部门”三定”方案确定的职责；＠是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；＠是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效指标明确性

明确

1

部门所设立的整体绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和评价部门绩效目标设置的明细化情况。

评价要点：C是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；＠部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；＠是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标

。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成

、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%

（含）、60%-0%合理确定分值。

预算编制（2）

预算编制科学性

科学

1

部门预算编制是否经过科学论证、有明确标准， 资金分配是否公平合理、资金额度与年度目标是否相适应， 有无重复交叉，重点支出是否有保障，用以反映和考核部门整体预算编制的科学性、合理性情况

。

评价要点：

1. 预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分，资金分配是否公平合理，是否与年度目标相匹配；

2. 重点项目预算是否有保障；部门内容项目之间是否存在重复交叉，与其他部门项目是否存在重复交叉。

评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理评分。

预算编制规范性

规范

1

部门整体预算编制是否严格按照时间和流程要求执行， 材料是否符合要求，用以反映和考核部门整体预算编制的规范化情况。

评价要点：

1. 部门是否编制了中期财政规划，是否完整规范，严格按照规定时间和流程编制预算；

2. 各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；

3. 审批文件、材料是否符合相关要求。

评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理评分。

预算调整率

0%

1

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

预算调整率＝（预算调整数/预算数）X100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：

1. 比率＝0%，得满分；

2.20%?比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。

支付进度符合率

100%

1

部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度

。

支付进度率＝（实际支付进度/计划支付进度）X100%。实际支付进 度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率?100%，得满分；

2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。

预算执行率

100%

2

部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

1. 基本支出预算执行率＝（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）X100%。

2. 项目支出预算执行率＝（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）X100%。

评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分＝（基本支出预算执行率＋项目支出预算执行率）X50%X分值。

预算执行（8）

结转结余率

0%

1

部门（单位）本年度结转结余总额与调整预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率＝结转结余总额/调整预算数X100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，”三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。

评分规则：

1. 比率＝0%，得满分；

2.10%?比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。

公用经费控制率

?100%

1

部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） X100%。

评分规则：

1. 比率?100%，得满分；

2. 比率＞100%，不得分。

”三公经费”变动率

?0%

1

部门（单位）本年度”三公经费”预算数与上年度”三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。

”三公经费”变动率＝［（本年度”三公经费”总额-上年度”三公经费 ”总额）/上年度”三公经费”总额］X100%。                    ”三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

评分规则：

1. 比率?0%，得满分；

2. 比率＞0%，不得分。

政府采购执行率

100%

1

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门

（单位）政府采购预算执行情况。

政府采购执行率＝（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

评分规则：得分＝政府采购执行率X分值。

非税收入预算完成率

?100%

部门（单位）本年度实际非税收入完成数与年初非税收入预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）非税收入完成执行情况。

非税收入预算完成率＝（非税收入实际完成数/非税收入预算数）X 100%。

非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。

评分规则：

1. 比率?100%，得满分；

2. 比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。

资产管理（3）

资产管理制度健全性

健全

1

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否完口，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点：C是否已制定或具有资产管理制度；＠相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%- 80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

资产管理规范性

规范

1

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规

、配置合理、处置规范

、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门

（单位）资产安全运行情况。

评价要点：C资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范

（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；＠是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；＠资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

固定资产利用率

100%

1

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。

固定资产利用率＝（实际在用固定资产账面总额/所有固定资产账面总额）X100%。

评分规则：得分＝固定资产利用率X分值。

项目管理（3）

项目管理制度健全性

健全

1

部门（单位）项目管理制度是否健全，用以反映和考核部门（单位）项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：C是否已制定或具有相应的项目管理制度；＠项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

项目管理制度执行规范性

规范

2

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的规范执行情况。

评价要点：C项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；＠项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算

、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

人员管理（3）

人员管理制度健全性

健全

1

部门（单位）人员管理制度是否健全，用以反映和考核部门（单位）人员管理制度对部门正常运行、履职的保障情况。

评价要点：C有明确的组织架构和职责分工；＠人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；＠是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%

（含）、60%-0%合理确定分值。

人员管理制度执行有效性

有效

1

部门（单位） 人员管理是否符合相关管理规定， 用以反映和考核人力资源管理制度执行的有效性情况。

评价要点：C年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；＠考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

在职人员控制率

100%

1

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。

在职人员控制率＝（在职人员数/编制数）X100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：

1. 比率?100%，得满分；

2. 比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。

机构建设（3）

组织建设工作及时完成率

100%

1

部门（单位）为履行职责而实际及时完成的组织建设工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）组织建设工作完成情况。

组织建设工作完成率＝（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）X100%。

评分规则：得分＝业务学习与培训及时完成率X分值。

业务学习与培训及时完成率

100%

1

部门（单位）为履行职责而实际及时完成的业务学习与培训数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）业务学习与培训工作完成情况。

业务学习与培训及时完成率＝（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）X100%。

评分规则：得分＝业务学习与培训及时完成率X分值。

纪检监察 工作有效 性

有效

1

部门（单位）为履行职责而开展的纪检监察工作的有效性情况，用以反映和考核部门（单 位）纪检监察工作对部门正常运行和职责履行的保障作用。

评价要点：C纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；＠纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%

（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

一级指标

二级指标

重点工作

三级指标

评价要点

实际完成值

得分

指标名称

标准值

分值

指标解释说明

履职

职能1

重点工作1

指标1

重点工作2

指标1

职能2

重点工作1

指标1

重点工作2

指标1

效益

经济效益

指标1

社会效益

指标1

生态效益

指标1

可持续影响

指标1

满意度

服务对象满意度

XX满意度

通过问卷调查了解社会公?对部门履职效果的满意程度。

按照满意度调查问卷计算分值，满意度得分＝满意度X分值。

合计

100